根據市委統一部署，2021年3月22日至5月21日，市委第六巡察組對南通城市軌道交通有限公司黨委進行了巡察。2021年6月29日，市委第六巡察組向軌道公司黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。
一、巡察整改的工作做法
（一）迅速部署，立行立改。2021年6月29日，收到巡察組反饋意見后，軌道公司黨委立即召開黨委會，就整改工作進行全面部署。研究制定下發了《南通城市軌道交通有限公司黨委落實市委巡察反饋意見整改方案》，將巡察組反饋的六個方面22條問題細化為具體問題進行整改；按照“誰主管、誰負責”的原則，成立了以黨委書記為組長的整改工作領導小組，下設辦公室，具體抓好整改工作。
（二）嚴明紀律，務求實效。對巡察組反饋的意見，明確專人、限時整改、定期督查，對限期內因自身原因完不成整改任務的追究承辦人責任。對具備整改條件的問題，迅速整改，舉一反三；對短期難以解決的問題，分階段解決。
（三）總結經驗，注重長效。整改過程中，立足當下改的措施和長久立的機制，在抓好整改的同時，及時總結整改經驗，研究制定科學、管用、長效的工作機制，抓常抓長，提高整改成效，真正使整改成為持續壓實管黨治黨責任的過程，有效促進干部作風轉變的過程，切實把巡察成果轉化為推動軌道交通高質量發展的強大動力。
二、問題整改情況
(一)黨委領導核心作用發揮不明顯，黨建工作有弱項
1.關于“對軌道交通行業發展前瞻性研究不夠、謀劃不足”問題的整改情況。
一是制定實施《以黨建為引領，促進軌道交通高質量發展的實施意見》并報市委辦法規處備案。二是制定南通城市軌道交通有限公司“十四五”發展規劃和《南通城市軌道交通有限公司落實“國企改革三年行動”實施方案》并上報國資委備案，進一步加強公司發展前瞻性謀劃與研究。三是完成國城公司并購。四是強化分子公司內部管理。研究制定《南通城市軌道交通有限公司運營分公司各部門職責》，完成《運營“三重一大”實施細則》《運營分公司黨委議事規則》《總經理辦公會議事規則》初稿。開展資源開發公司“三重一大”事項決策制度等基本管理制度專題研究。五是啟動軌道交通沿線綜合開發規劃工作。目前已基本明確1號線廣告、1、2號線配線商業招商方案。2021年7月，通過公開招投標引進北城院、中航院開展南通市軌道交通沿線綜合開發規劃工作，目前已排定規劃工作計劃。
2.關于“黨建工作不規范，黨建帶團建工作進展遲緩”問題的整改情況。
一是已完成“由非黨員從事、負責公司黨務及全面從嚴治黨等工作”問題整改。目前，公司黨務及全面從嚴治黨等工作均由黨員從事。二是修訂黨建及企業內部管理工作目標考核清單。2021年8月23日，公司印發《2021年公司黨建及企業內部管理工作目標考核清單（修訂）》，明確從加強支部政治建設、開展基層組織標準體系建設、落實黨的宣傳思想文化工作、提升黨建帶群建工作水平和加強作風建設及內部管理5大方面40小項規范公司黨建工作。三是拓展“融合黨建帶”成員單位。圍繞運營分公司入駐、職工公寓啟用，與通州區平潮鎮黨委、崇川區陳橋街道黨工委開展黨建聯建活動，不斷壯大軌道交通“融合黨建帶”成員單位隊伍。開展“融合黨建帶”系列文體活動。持續開展軌道交通“十百千萬工程”，舉辦“黨建融合一盤棋，百張笑臉慶黨生”慶祝建黨100周年主題攝影比賽，進一步凝聚社會各界參與、支持軌道交通建設的強大合力。四是開展慶祝建黨100周年“雙十雙百”系列活動。根據公司實際，以十個支部十面紅旗，百個主題活動慶祝黨的百年華誕為主題，制定并印發《公司黨委慶祝建黨100周年“雙十雙百”系列活動方案》。組織集中觀看慶祝中國共產黨成立100周年大會，開展“賡續紅色血脈 銘記初心使命”黨史學習教育主題活動，“唱紅歌 學黨史”活動，“體味長征路 再啟新賽程”黨史主題情景教育活動。積極向市委、市國資委推薦“兩優一先”人選，公司黨委書記王智榮獲市優秀黨務工作者稱號，3名黨員榮獲市國資系統優秀共產黨員稱號，2名黨員榮獲市國資系統優秀黨務工作者稱號，黨建工作部黨支部榮獲市國資系統優秀基層黨組織稱號。開展公司“兩優一先”評選，在全司掀起學習建黨100周年受表彰先進典型熱潮。在各支部廣泛開展“百名黨員講百個故事”紅色故事會活動，截至目前，各支部已成功開講93場次100人次。以公司優秀黨員的先進事跡為題材拍攝微黨課參加市國資委“百年黨旗紅 啟航新征程”微黨課作品創作大賽，排練歌舞《我們的新時代》作為壓軸節目參演市國資委慶祝建黨100周年文藝匯演。五是建立健全基層團組織。6月29日，組織召開共青團南通城市軌道交通有限公司第一次代表大會，選舉產生公司第一屆團委委員7名；7月16日，召開機關聯合團支部第一次團員大會，選舉產生機關聯合團支部書記；9月9日，召開運營分公司團支部第一次團員大會，選舉產生運營分公司第一屆團委委員7名。六是深入開展“黨建帶群建，群團共建”工作。印發《南通城市軌道交通有限公司2021年群團工作要點》，不斷提升公司群團組織工作質效和水平。公司團委印發《關于組建共青團南通城市軌道交通有限公司“3+X”青年突擊隊的通知》，規范指引青年突擊隊創建和各類突擊任務，積極響應團市委和公司黨委號召，集結兩支戰“疫”青年突擊隊向平潮鎮桃邨社區、平東村居委社區（村）報到。
3.關于“黨內政治生活有欠缺，履行領導責任不到位”問題的整改情況。
一是建立黨組織會議“第一議題”制度。2021年8月，公司黨委印發《南通城市軌道交通有限公司黨組織會議“第一議題”制度》，要求公司各級黨組織要將習近平總書記重要講話、重要指示批示精神和黨中央重大決策部署作為會議的“第一議題”，第一時間傳達學習，第一時間研究部署，第一時間貫徹落實。二是深入開展創建“黨旗紅·爭先鋒”學習型組織活動。2021年7月至今，公司累計開展全司范圍“大學”講堂1次，跨部門“中學”學堂20余次，各部門“小學”課堂200余次。三是切實提升基層支部標準化規范化水平。落實支部工作條例，每月召開支部書記例會，每月點評一個支部，切實提升和改進基層支部工作水平。舉辦第二期黨務干部培訓班，分三階段安排黨建理論及黨務實務操作課程，邀請市委組織部、市國資委專家親臨指導，參加報業集團主辦的意識形態及輿情管控培訓，不斷提高黨務干部的履職能力。2020屆訂單班黨員已全部返回崗位，正常參與支部組織生活。已制定《2021屆外培員工臨時黨團組織組建方案》初稿，明確工作要求、責任人和掛鉤領導，確保員工外培期間學習教育常態化，堅持學思踐悟入心入腦，理論學習提檔升級，業務工作精益求精。四是堅持從“頭”抓起，以上率下。巡察反饋意見以來，公司黨委理論學習中心組黨史專題學習3次，開展習近平總書記“七一”重要講話精神專題研討3次，9人次作了重點發言。邀請市委宣講團成員、市慈善總會葉沈良副會長和啟東市委宣傳部陸紅琴副部長等“名嘴”開設專題講座。各支部把黨史學習教育與主題黨日、“三會一課”相結合，將黨史學習納入部門“小學”、“中學”課堂，深入開展主題突出、特色鮮明、形式多樣的學習活動。統一采購并下發黨史學習教育指定書目，組織公司全體黨員參加省、市黨史知識競賽，7名同志分獲市國資委“傳承紅色基因 汲取奮斗力量”黨史知識競賽一、二、三等獎，公司黨委獲優秀組織獎。每周定期舉辦黨史學習教育讀書沙龍，目前共舉辦了20期，400余人次參與。對巡察時發現部分干部個人有關事項報告表填寫不規范的問題，及時督促相關人員補齊個人有關事項報告表中“本人的工資及各類獎金、津貼、補貼等”欄目信息，目前已整改到位。五是嚴格落實談心談話制度。2021年7月以來，嚴格落實談心談話制度，公司專職黨務副書記每月與1名支部負責同志談心談話，各分管領導每月與分管部門同志、各支部負責人與普通黨員之間常態化開展談心談話累計達60余人次。
4.關于“意識形態工作重視不夠，針對性不強”問題的整改情況。
一是進一步落實意識形態工作責任制。公司黨委將意識形態工作列為年度黨建和黨委理論學習中心組重點內容。公司黨委理論學習中心組深入學習習近平總書記關于意識形態工作的重要論述，專題學習研討《論黨的宣傳思想工作》。制定并印發《公司黨委意識形態工作責任制2021年度任務清單》，工作任務細化到季度，切實落實公司黨委及領導班子成員意識形態工作責任。2021年8月，公司黨委修改并印發了《2021年公司黨建及企業內部管理工作目標考核清單》，明確將意識形態工作納入公司黨建工作責任制和內部管理考核。二是廣泛開展青年意識形態教育。公司團委組織青年代表280人集中觀看中國共產黨成立100周年慶祝大會電視直播實況，組織青年員工赴海安蘇中七戰七捷紀念館開展黨史學習教育主題活動，聆聽公司黨委書記、董事長王智同志“賡續紅色血脈 銘記初心使命”的專題黨課。在公司微信公眾號發布南通軌道交通青年說三期，分別以“請黨放心 強國有我”、“學黨史 強信念 跟黨走”和“講擔當 話成長 展作為”為主題。積極組織青年團員參加“青年大學習”網上主題團課，參學率達95%以上。組織機關聯合團支部團員青年集體學習2021版安全生產法。公司團委印發《關于開展公司團委“青春TA力量”尋訪活動的通知》，8月19日，“青春TA力量”第1期以“巧手執筆繪丹青 華彩青春耀軌交”為主題在公司微信公眾號正式上線。三是建立大宣傳格局。開展“揚工匠精神，講軌道故事”、高溫奮戰一線等主題宣傳，聯合新華日報開展《滄桑巨變看南通 喜迎建黨一百年》特刊宣傳，聯合南通日報社開展《奮斗百年路 啟航新征程》專版宣傳；組織召開媒體座談會，邀請主流媒體10余家；組織開展新聞寫作與攝影技巧培訓2場，250余名員工積極組織參加新媒體培訓，進一步形成大宣傳格局。明確軌道公司官網建設部門，收集官網布局，形成網站開發需求初稿。四是明確將意識形態工作作為述職述廉報告的重要內容。7月27日，公司黨委召開市委巡察整改專題民主生活會，黨委書記王智主持會議并代表領導班子作對照檢查，9名領導班子成員聚焦巡察反饋意見，緊密聯系自己的思想、工作和作風實際，檢視問題，深刻剖析，認真開展了批評和自我批評，明確表示將把意識形態工作作為述職述廉報告的重要內容。
5.關于“施工過程擾民較多，回應群眾辦法不多”問題的整改情況。
市委巡察以來，軌道公司以文明城市創建作為重要契機，強化與市宣傳部、市政和園林局、財政局、審計局等多個部們的對接和聯動，系統開展圍擋提升、道路修復、積水處置。一是系統提升圍擋和道路質量。對圍擋底漆進行刷新，草皮進行了翻新、圍擋上部增加壓頂、更新了公益廣告，按照不少于30%布設，其中城中段（人民路、工農路、青年路、崇川路沿線）按50%布設。兩條線完成圍擋改造約1.2萬延米、翻新約2萬延米，增設公益廣告約1000幅，投入資金約1500萬元，改善了周邊市民出行環境，提升城市形象。對城中段崇川路、工農路、人民路沿線10個站點道路進行了銑刨加鋪瀝青，修復面積3.85萬平米，其余站點道路修補面積1萬平米，投入資金約650萬，提升了城市道路行駛質量。二是強化協同，落實防汛處置措施。2021年7月～9月，聯合與市政設施處對全線的雨水管道進行了排查，對督促施工單位完成了對所有積淤管道的疏通，針對環城東路站、鐘秀路站、青年路站、虹橋路站、太平路站等歷次積水情況較為嚴重的5個站點12處積水點，與市政園林局商定技術解決措施，制定了個性化的處置方案并整改。與市政園林局建立了聯動處置機制，對重點站點設置專人聯系處置，在歷次強降雨期間，軌道公司各責任人員第一時間赴現場組織安全檢查，督促積水處置，分管領導現場抽查，各站點排水情較好，出現的積水處第一時間得到妥善處置，保障了各站點城市道路的正常運行。三是立足源頭和常態化管控。督促各施工、監理單位加強站點周邊圍擋、道路的日常維護和保養，按照揚塵管控的“六個百分百”，落實場內揚塵管控措施，建立日巡、夜巡、不定期抽查機制，督促問題的整改。將支撐破除等噪音施工工序安排到白天，減少夜間施工對周邊居民的影響。系統梳理了郊區段道路恢復節點，加快推進附屬結構施工，有序開展道路恢復工作，1號線郊區部分站點已處于道路全面恢復階段，至2021年底長泰路、永和路等郊區道路可望基本恢復完成；主城區正將交通向車站主體上方轉換，交通條件逐漸改善；中創區、開發區站點正結合屬地道路整體改造需求，同步設計、同步實施。四是研究制定長效管控機制。圍繞源頭管控、部門聯動、處置閉環的工作要求，制定《關于加強現場管理減少施工擾民的工作辦法》，結合成功經驗進行研究，目前已完成工作辦法大綱的編制。五是開展施工擾民投訴專題分析。針對投訴事件較為集中的的噪音擾民、路面坑洼等情況進行專項分析，其中噪音擾民投訴量從二季度月均70余件，減少到三季度月均30余件，效果顯著；同時要求承辦部門積極與投訴人進行溝通，積極落實《南通城市軌道交通有限公司信訪工作管理辦法（試行）》，不斷提高信訪問題化解和處理質量。
6.關于“內部審計監督不到位，廉政風險點排查不全面”問題的整改情況。
一是組建督查審計部。為建立健全協同高效的內部監督體系，實現企業治理的法制化、規范化，2021年9月，經黨委會前置研究，公司組建督查審計部（監事會辦公室），由黨委書記、董事長直接分管。二是制訂《南通城市軌道交通有限公司2021年內部審計工作計劃》。審計范圍涉及公司工程管理部、質量安全部、計劃合約部、規劃設計部等多個職能部門。2021年6月向審計局提交了第一批決算審計資料，完成1號線一期工程土建施工03標四工區招標圖、施工圖差異情況專項審計調查。1號線一期工程概算執行情況專項審計目前正在進行中。三是建立內部審計制度。結合實際起草《南通城市軌道交通有限公司內部審計制度（試行）》，目前處于修改完善階段。四是開展廉潔風險排查防控工作。7月2日，公司召開監督檢查年中工作會議，啟動2021年度廉潔風險排查防控工作。開展公司及部門，分、子公司個性權力清單及內部監督流程的修訂工作。9月，開展“算好廉政賬”專題教育月活動，梳理排查個人廉潔從業風險點，通過自查、互評、點評相結合，全員填報《南通城市軌道交通有限公司廉潔風險排查防控登記表》。五是加快推進廉潔從業制度建設。細化公司“六個嚴禁”規定相關要求，起草《公司管理干部個人有關事項報告規定》和《軌道公司干部配偶及近親屬從業情況登記備案制度》，目前處于征求意見階段。六是加強節前廉潔從業教育。2021年9月10日，公司組織召開“算好廉政賬”專題教育月暨中秋國慶節前作風建設座談會，開展節前廉潔從業教育。9月17日上午，公司主要領導分三批次組織重點業務部門員工召開廉潔提醒專題會，作中秋國慶節前廉潔提醒集體談話。同時，通過印制監督聯系卡、設置流動監督意見箱等方式，暢通意見反饋渠道，加強工程建設一線員工現場履責監督，讓干部職工時刻感受到監督就在身旁，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。
（二）缺乏現代企業管理經驗，企業制度建設不到位
7.關于“議事規則邊界不清，部分“三重一大”事項未經黨委會前置研究”問題的整改情況。
一是完成議事規則修訂。根據市委市政府最新要求，結合國企改革三年行動相關部署，修訂公司《“三重一大”決策實施辦法》《董事會議事規則》《總經理辦公會議事規則》，已于今年8月31日董事會審議通過，于9月14日印發。進一步明確了“三重一大”事項權責劃分，要求各分、子公司參照制定相關制度。二是制定黨委前置研究討論重大事項規程。2021年8月印發《南通城市軌道交通有限公司黨委前置研究討論重大事項規程》，明確黨委前置研究討論重大經營管理事項清單。截至目前，包括企業章程制訂在內的22項“三重一大”事項已納入公司黨委前置研究范圍。
8.關于“內控體系不夠健全”問題的整改情況。
一是形成制度“廢改立”試點成果。按照公司2021年度制度“廢改立”計劃，公司對機電設備類、工程管理類制度進行梳理，于6月底形成機電設備類制度最終成果。同時，重點針對工程建設領域相關制度，已排定工程管理類制度梳理計劃，正在按計劃穩步推進。二是修訂完善招投標管理等重點制度。全面梳理公司招標、非招標相關項目情況，結合相關法律法規及省、市相關制度、辦法要求，起草《南通城市軌道交通有限公司招標投標管理辦法》《南通城市軌道交通有限公司非招標管理辦法》《南通市城市軌道交通有限公司造價咨詢單位管理辦法》，9月完成征求意見稿。調研省內外多家軌道公司招商辦法，結合南通實際，起草招商管理辦法，目前已完成意見征集工作，待公司會議決策通過后正式發布。目前，已開展省內軌道交通企業承包商及供應商資格審查形式的調研工作。加強現場設備物資管理，制定《南通城市軌道交通工程建設期設備材料變更管理辦法（試行）》，目前處于征求意見階段。三是嚴格制度執行。對照《南通市屬國有企業負責人履職待遇、業務支出管理暫行辦法》標準發放通信費補貼，修訂完善《南通城市軌道交通有限公司通訊補貼管理辦法》并于2021年9月11日印發，確保發放標準合規。按照國資委《市屬企業經營和業務保障用車使用管理指導意見》，修訂完善《南通城市軌道交通有限公司經營和業務保障用車使用管理辦法（試行）》，制定《南通城市軌道交通有限公司加油卡管理辦法（試行）》，于2021年9月11日印發，按制度要求做好車輛管理使用。嚴格執行《南通城市軌道交通有限公司加班管理實施辦法》，員工加班需經個人申請、領導審批環節。截至目前，未發現有單日加班時數超3小時的情況發生。四是公開發布辦公設備采購信息。通過公司微信公眾號“招標公告”欄目對外公布辦公設備采購信息，積極與江蘇陽光公采平臺對接，簽訂相關協議。根據《南通市市屬國有企業非生產經營貨物服務采購管理工作指引》，修訂完善《南通城市軌道交通有限公司非生產經營類物資及服務管理辦法》，于2021年9月11日印發。辦公設備采購將根據采購金額在市公共資源交易中心、微信公眾號、網站（在建）等平臺對外公布。截至目前，已發布2次采購公告。
9.關于“財務管理不嚴”問題的整改情況。
一是嚴格發放對象，規范經費使用。嚴格按照《基層工會經費收支管理辦法》和公司《南通城市軌道交通有限公司工會經費收支管理辦法（試行）》的規定，7月至今發放職工福利1次。二是完成青少年讀物款項清退。青少年讀物總價為330元，相關人員已于2021年7月23日完成清退。三是完成重復使用發票補打。經辦人員已于5月20日提供了漏打的電子發票，完成整改。四是完成車輛固定資產登記。2號線場段工藝設備1標汽車已到貨，已于9月完成付款和固定資產登記。
（三）壓實安全生產主體責任不夠，落實安全管理不到位。
10.關于“黨委會學習研究安全生產主動性不強”問題的整改情況。
一是深入學習習近平總書記有關安全生產的重要論述和市委市政府關于安全生產工作決策部署。7月以來，黨委理論學習中心組觀看《生命重于泰山--學習習近平總書記關于安全生產重要論述》電視專題片，并以黨委名義下發通知，要求各部門、分（子）公司和參建單位項目部全體管理人員觀看該專題片；黨委會、中心組專題學習研討新《安全生產法》，結合軌道交通工程建設實際進一步落實市委市政府關于安全生產工作決策部署。印發《南通城市軌道交通有限公司學習宣傳貫徹習近平總書記關于安全生產重要論述的實施方案》，組織開展習近平總書記關于安全生產重要論述的專題學習教育活動。學習、貫徹習近平總書記等領導關于安全生產工作的重要指示批示精神和《關于加強基礎設施建設項目管理確保工程安全質量的通知》等國家、省、市部門相關文件要求，全面抓好建黨百年大慶活動等關鍵政治節點和日常安全生產工作。二是黨委會定期專題研究安全生產工作。自5月31日起，黨委會擴大會議每月研究1次安全生產情況，截至目前，共研究6次。研究內容包括重大風險隱患（如重大環境風險南通電視塔保護情況和工程施工風險盾構進出洞等）、典型問題（如流動式起重吊裝設備不規范作業等）和事故事件情況（如滲漏水應急處置情況和防范措施等）等。7月23日，黨委會專題聽取“2021年半年度安全生產形勢評估報告”和分析、研究下半年安全生產工作。三是壓實基層安全生產責任。2021年6月，公司黨委印發《關于進一步明確各部門和分、子公司安全生產管理職責的通知》（通城軌委〔2021〕67號），進一步明確各部門和分子公司安全生產管理職責。制定并實施“南通軌道交通安全防范方案”，組織開展慶祝建黨100周年安全生產集中攻堅行動、安全生產月活動等，進一步督促參建施工、監理單位落實安全生產主體責任。
11.關于“現場安全生產教育和監管不到位。”問題的整改情況。
一是按計劃組織開展安全生產培訓。2021年6月以來，邀請市中級法院法官開展安全生產法律法規及警示教育培訓，邀請消防專業人員對施工、監理單位消防責任人開展專項培訓。安全生產月期間，分別組織開展了安全生產集中承諾、起重吊裝技能比武、安全文化微視頻征集評選等專題活動，并組織組織公司相關部門和參建單位參加全國安全知識網絡競賽答題活動，不斷提升安全生產思想意識。同時制作“節后復工安全注意事項”“刑法修正案（十一）安全生產條款解讀”“習近平總書記關于安全生產的重要論述宣貫”“安全生產法解讀”等6個培訓教育視頻，在公司樓梯間宣傳欄循環播，并發放至參建標段集中觀看學習或在現場循環播放。二是加強現場安全監管。領導班子成員掛鉤項目，現場督導安全生產工作。三季度，公司領導帶隊開展汛期、高溫、中秋國慶節前安全生產專項檢查3次。公司組成26個組，三季度開展工作日夜間和非工作日值班巡查116組次。深化安全清單管控。根據工程建設進展和階段性施工風險點，每月梳理、制定風險隱患清單，不斷深化巡查管控，進一步完善了早巡、夜巡、風險小組專項檢查等巡查機制，將現場人員在崗在狀態、關鍵風險盯控、日常安全管控作為巡查重點，建立巡查問題和整改清單，進行銷項管理。健全風險管控驗收機制。聘請軌道交通工程建設和建筑施工行業知名專家，組建“南通城市軌道交通工程現場質量安全技術管控小組”，并實行實體化、常態化運行。針對聯絡打孔、盾構進出洞洞門破除、連接環割除等關鍵性風險工序，形成風險小組巡查管理、專家驗收、軌道公司業務部門審批等三個層級的驗收審批程序。強化問題專項整治。近期，先后開展了軌行區安全管控、子單位驗收前滲漏處置等多項專項整治工作，在管控過程除了預防、治理，還輔以警示、處罰，對各類重點問題嚴查嚴管、重罰重處，形成安全管控的高壓態勢。三季度先后對1號線3-4工區、4-3工區、2號線06標、07標等多個標段安全質量問題約談、通報、經濟處罰，強化警示教育。三是開展安全生產監管制度修訂工作。修訂《關鍵節點風險管控條件驗收管理辦法》《危險性較大分部分項工程安全專項施工方案編制審查辦法》，已完成公司內征求意見。完成《南通城市軌道交通工程安全質量文明施工網格化、積分和獎懲管理辦法》修訂稿，目前正在根據安全生產法新要求和公司內征求意見情況進一步修改完善。四是建立全員安全生產責任。完成公司領導2021年度安全重點工作清單，公司全員安全生產責任制正根據新安全生產法要求修編中。
（四）選人用人不規范，人才隊伍建設亟待加強。
12.關于“社會招聘不規范”問題的整改情況。
一是成立公司人才引進工作委員會。2021年7月，公司黨委成立人才引進工作委員會，進一步加強公司黨委對人才引進工作的組織領導、統籌協調和監督管理。截至9月底，人才引進工作委員會已召開七次會議，分別就公司社會招聘需求、資格審查結果、招聘考試人員名單和考試方案、內部競聘方案、招聘工作疫情防控措施和公司1555”人才引進補貼申報情況等議題進行專題研究。二是進一步規范社會招聘流程。公司社會招聘工作嚴格執行《南通市國資委關于進一步加強國有企業員工招聘工作的指導意見》，同時按照干部管理權限，針對運營分公司中層副職以下崗位招聘，制定南通城市軌道交通有限公司關于運營分公司現階段中層副職以下崗位社會招聘流程。7月23日，《南通城市軌道交通有限公司運營分公司社會招聘崗位基本任職條件》經人才引進工作委員會討論通過。運營分公司第三批滾動社會招聘按照該條件制定，共計發布83個崗位招聘201人。三是嚴格擬錄用人員的信息審查。對公司社會招聘所有擬錄用人員進行違法犯罪背景審查，目前已完成195人。對公司主管及以上干部和運營分公司中層副職及以上干部，入職前到擬錄用人員原任職單位調閱檔案，完成3名擬錄用干部入職前的檔案調閱工作。對其他管理崗位人員要求按照不低于20%的比例進行抽查檔案。對于應聘者信息的審核，要求報名人員必須提供社保證明，且社保繳納單位需與簡歷所述單位一致，同時在現場面試時進行現場驗核原件，確保報名信息的準確性。四是加強干部人事檔案管理工作。為提高公司干部人事檔案管理工作的規范性，今年7月經公司辦公會研究，同意聘任專職人事檔案專家，對公司干部人事檔案工作進行指導和管理。該專家已于8月正式入職，并針對巡查中發現的問題進行整改。同時，公司通過社會招聘錄用的2名人事檔案專員即將入職，將進一步充實干部人事檔案管理人員隊伍。
13.關于“高層次人才總量偏少”問題的整改情況。
一是加快高層人才招引。今年以來，公司引進各類專業技術人才195人，其中碩士研究生學歷9人，中級及以上職稱48人，教授級高級工程師1人、高級職稱4人，市級黨代表1人，市級五四獎章、市級五一勞動獎章獲得者各1人，省級文明職工、城市軌道交通科技進步獎二等獎獲得者各1人。運營各大專業覆蓋率相較2020年提升30%，5個專業引進了領頭人，實現了零突破，各部門、各車間基本配齊了負責人，初步搭建起運營管理人才隊伍。積極組織員工申報《“1555”人才引進計劃》，有2名員工于今年9月成功申領人才津貼。二是實施薪酬積分制度。2021年7月起，公司推行新版薪酬積分制度，對員工學校、學歷等基本條件進行賦分，薪酬體系向高層次專業技術人才傾斜，形成更加有利于高層次人才引進、培養、發展的濃厚氛圍。
（五）工程項目、招投標管控不到位，存在廉政風險。
14.關于“工程建設不合規”問題的整改情況。
一是協調推進規劃許可證辦理前置條件。8月以來，通過與市自然資源和規劃局、交通局反復溝通協調，建議通過北沿江高速鐵路及南通永久基本農田核實整改項目，調整2號線南通火車站及南通東站上方基本農田，同時已提請軌道交通指揮部協調南通火車站及南通東站征地事宜，推動辦理建設工程規劃許可證。二是加快推進施工許可證辦理工作。積極與市行政審批局、市住建局等政府部門對接溝通，目前，完成2個車站和1號線鋪軌、機電安裝6個標段的建筑工程施工許可證辦理；正積極推動剩余的2個車站和1個機電標段的建筑工程施工許可證前置條件辦理。三是推進施工圖設計文件審查工作。在工程招標后，軌道公司根據《建設工程質量管理條例》相關要求，已組織對現場使用的所有施工圖設計文件進行審查，并獲得審查單位批準。對暫未使用的圖紙已開展設計和審查工作，2021年7月組織完成2號線公安通信施工圖審查，8月份完成2號線全線車站公共區裝修施工圖審查，目前正在按節點推進整改工作。
15.關于“工程招標不規范”問題的整改情況。
一是嚴格落實招投標法律法規。將招標投標相關法律法規及省、市相關規定等文件整理成冊，加強對相關文件的學習。后續招標項目對資質、業績及加分條件設置依法合規。二是進一步修訂完善招標制度。全面梳理公司招標、非招標相關項目情況，根據實際工作情況，結合相關法律法規及省、市相關制度、辦法要求，起草《南通城市軌道交通有限公司招標投標管理辦法》《南通城市軌道交通有限公司非招標管理辦法》《南通市城市軌道交通有限公司造價咨詢單位管理辦法》等制度，2021年9月初完成制度初稿，目前正在征求意見中。
16.關于“合同管理統籌考慮不足”問題的整改情況。
一是協調解決工作內容重疊委托問題。與相關監理單位進一步明確市政監理合同中強、弱電土建部分工作范圍及實施內容，目前已與相關單位進行協商并起草補充協議。針對管線遷改的電氣監理部分，軌道公司組織市財政局、審計局、市紀委監委、供電公司專題會商，目前已取消強弱電專業咨詢單位合同，已完成審核的按原合同支付咨詢費用，相關資料和手續正在完善中。二是已完成造價咨詢機構人員不滿足招標要求問題整改。公司于市委巡察期間向山東世元工程管理有限公司下發整改通知書。目前，山東世元工程管理有限公司已完成5個人員變更手續。合同人員變更后，1、2號線造價咨詢服務均滿足招標文件中“工點人員常駐現場（常駐工地）的要求。在后續項目招標文件中明確人員配備要求和職責，在合同簽訂時加強對合同人員的審查工作。三是制定造價咨詢單位管理辦法。研究制定《南通城市軌道交通有限公司造價咨詢單位管理辦法》，按管理辦法對造價咨詢單位進行管理。嚴格按照合同條款中關于對造價咨詢單位的造價成果考核條款執行，確保有效控制工程造價和降低工程造價。目前《南通城市軌道交通有限公司造價咨詢單位管理辦法》已起草完成，正在征求意見。四是完成轉讓項目監管。已向北京中昌工程咨詢有限公司下發整改通知書。北京中昌工程咨詢有限公司已取消對南通分公司的印章授權，并啟用項目印章，項目印章授權書于2021年6月23日上報軌道公司，目前北京中昌工程咨詢有限公司已根據授權啟用項目印章。組織認真學習研究住建部《工程造價咨詢企業管理辦法》，據此制定《南通城市軌道交通有限公司造價咨詢單位管理辦法》，明確造價咨詢單位出具各類成果文件的要求，并嚴格按照要求執行。目前《南通城市軌道交通有限公司造價咨詢單位管理辦法》已起草完成，并征求意見中。五是完成已簽訂合同的要素審核與完善。2021年4月至2021年6月，軌道公司對已簽訂的780份合同文件進行要素再次核實，合同要素不全的已經全部補齊。目前共審核出1號線共計72份合同，2號線共計48份合同完善合同簽訂時間，目前已整改完成。后續合同簽訂過程中及時完善，確保要素齊全。六是加強對合同簽訂時效的管理。督促新增合同涉及的單位及時提供相關技術要素，建立任務清單，明確完成時間。進一步修訂完善公司內部招標制度，加強招標管理，對履約保證金的遞交時間、合同的簽訂時間和簽訂流程作出明確規定并按要求執行。目前已形成《南通城市軌道交通有限公司招標投標管理辦法（征求意見稿）》。進一步梳理需簽訂新增合同，督促新增合同涉及的單位及時提供相關技術要素，加快推進新增合同的簽訂。共需簽訂新增合同16份（上蓋開發合同3份、新增措施合同9份、遠期預留合同4份）。其中，環西文化廣場站3#、4#出入口上蓋開發合同已簽訂完成，其余合同在有序推進中。
17.關于“對變更人員把關不嚴”問題的整改情況。
一是形成招標人員設置優化建議。結合工程實施情況，梳理目前1、2號線已有合同中對主要人員的設置條款中存在的不足，提出招標人員設置優化建議。在2021年底啟動2號線裝修施工、監理招標時，結合周邊軌道交通行業情況，對關鍵崗位如項目經理、技術負責人、安全負責人，監理單位總監、總代、專業監理等人員的要求重點研究制定。二是已對漏罰的變更人員進行補罰。再次梳理目前已變更人員情況，根據合同約定，1號線監理01標有5人漏罰，已對漏罰的變更人員進行補罰，相關處罰通報文件已發布。
18.關于“對現場項目人員到崗考核不嚴”問題的整改情況。
一是兩家造價咨詢單位人員已到崗。公司已向山東世元工程管理有限公司和北京中昌工程咨詢有限公司下發整改通知書。目前，山東世元工程管理有限公司已完成5個人員變更手續。北京中昌工程咨詢有限公司目前已完成2個人員變更手續。同時，進一步梳理造價咨詢人員在崗情況，相關單位其余人員變更手續正在辦理中。已制定《南通城市軌道交通有限公司造價咨詢單位管理辦法（征求意見稿）》，嚴格按管理辦法對造價咨詢單位進行管理，進一步規范造價咨詢人員變更行為。二是完成1、2號線在崗人員情況統計核查。考慮到1號線目前車站主體、盾構、聯絡通道均已完成施工，工程處于附屬結構收尾階段，人員陸續撤場，軌道公司根據現場實際情況督促各單位嚴格履行人員退場手續，嚴格根據施工需要加強審核。根據合同和目前現場實施進展梳理了目前兩條線人員在崗情況。目前1、2號線土建、軌道施工、監理單位合同約定727人，實際在崗427人，有序退場223人，需變更77人，相關變更資料整理中，現有人員滿足現場生產要求。其中1號線監理01標監理范圍內已完成子單位工程竣工驗收，有序退場36人，現有在崗6人能滿足收尾階段驗收檔案及相關配合工作；已督促1號線03標總包部人員到崗，合同約定12人，4人完成退場手續申報，目前在崗8人，基本可滿足管理要求；03標四工區目前盾構、聯絡通道均已完成施工，僅剩附屬工程和環西文化廣場站2號線主體結構施工，合同應到崗14人，現場實際在崗管理人員共35個，其中有6人為合同約定人員，目前8人正在走變更流程。
19.關于“未能保障投標人合法權益”問題的整改情況。
一是加快推進竣工項目工程結算審核。再次系統梳理已完工的前期遷改類項目，共計150個。為加快推進結算工作，與供電公司多次進行對接，強化聯動，組成結算專項攻堅小組，以汽車站站、中級法院站進行放樣，完成了公司審核流程并報送市審計局。目前已制定前期結算資料推進計劃，建立已完工前期遷改類項目結算工作清單，明確責任人、責任時間，定期跟進結算工作進展，及時協調存在的問題，對已經出具審核報告的項目及時報送市審計局。對于還未上報結算資料的項目，主動指導施工單位報送結算資料，加快推進結算審核工作。目前已完成38個前期遷改類項目結算報送市審計局，其余項目正在有序推進中。二是已完成3872萬元投標保證的退還工作。公司已于2021年8月初完成3872萬元投標保證金的退還工作。目前已形成《南通城市軌道交通有限公司招標投標管理辦法（征求意見稿）》，對投標保證金的退還時間和流程作出明確規定并按此嚴格執行。
（六）大額資金管理不完善，未能做好國有資金保值增值。
20. 關于“大額資金存貸理財不規范”問題的整改情況。
一是建立公司專項債資金管理使用實施細則。根據《南通市市屬國有企業投資建設項目專項債券資金管理暫行辦法》草擬了公司《專項債資金管理使用實施細則（試行）》，目前處于修改完善階段。嚴格按照實施細則要求，專戶管理、專款專用。二是完成理財產品部分收益入賬。2021年5月對相關應收利息181.19萬元進行了賬務處理，101.19萬元已于巡察期間收回，剩余80萬元已于8月16日收回。三是優化資金管理策略，力爭效益最大化。進一步加強結構性存款臺賬管理，及時核對到期業務的收益情況。探索研究制定銀行信用積分制，草擬《南通城市軌道交通有限公司合作銀行積分管理實施細則（試行）》，目前處于修改完善階段。已于2021年8月下發通知，要求各家銀行明確購買限額，依次就高買足額度。公司把中標銀行報價單作為原始材料附在會計憑證中，做到查詢方便、有據可依。通過辦理協定存款、7天通知存款、定期存款多種資金管理組合方式，在合規的前提下，既滿足及時退還投標、履約保證金的要求，又可實現資金收益的最大化。同時進一步明確公司履約保證金管理方式，草擬公司《履約保證金管理實施細則》，目前處于修改完善階段。2021年8月起，公司根據銀團貸款合同規定的以資本金匹配貸款的要求、工程款支付進度及資源開發等用款需求，召開資金計劃聯席會議，確定提款需求，統籌安排存貸資金，并進行資金計劃執行情況評估。截至目前，聯席會議已召開2次。
21.關于“為銀行拉存款”問題的整改情況。
一是召開資金計劃聯席會議。根據重要節點工程款支付及資源開發等用款需求，進一步細化季度、月度資金計劃表，統籌調度資金，在確保按時按需支付的基礎上，力爭資金效益最大化。聯席會議特邀市國資委監事參加，增強對大額資金安排的外部監督力度。截至目前已召開2次。二是提升資金管理業務效率。每個工作日編制資金日報表，隨時梳理、迅速反應，在合規的前提下高效率地完成資金管理工作，縮短大額資金活期閑置時間。
22.關于“提前支付拆遷補償費用”問題的整改情況。
已完成《軌道交通項目征地拆遷資金支付與結算方案（修訂）》初稿，補充完善了結算限額、結算規則、結算內容等相關事項，現公司內部討論中。
三、下一步工作打算
（一）繼續抓好整改工作。堅持目標不變、力度不減，不斷強化黨員干部的責任意識和擔當精神，持續推進巡察整改工作。對已完成整改的，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果；對需要較長時間整改的繼續整改，定期匯總整改情況，做到不拖延、不敷衍，改徹底、改到位。
（二）全面落實主體責任。牢固樹立抓好黨建是最大政績的理念，落實黨委全面從嚴治黨主體責任，推動從嚴管黨治黨責任落到實處。加強關鍵領域監督執紀問責力度，有責必問、問責必嚴，持之以恒抓好作風建設。
（三）健全完善長效機制。堅持把巡察整改與標本兼治結合起來，既強化“當下改”的舉措，解決好當前問題與長遠問題、個案問題與普遍問題；又要探索“長久立”的機制，探索建立常態化、長效化機制，堅決強化制度的剛性落實和督促檢查，真正做到用制度管人管事管權，努力為建設“精品地鐵·清風地鐵”提供堅強保障。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：
電話：0513-69900271
郵政信箱：南通市工農南路150號政務中心北樓11樓南通城市軌道交通有限公司督查審計部
電子郵箱：ntgdjtjd@126.com。
