根據市委統一部署，2019年3月12日至6月6日，十二屆市委第七輪巡察三組對我局進行了巡察。2019年7月10日，十二屆市委第七輪巡察三組向我局黨組反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、巡察整改的具體工作做法
（一）高度重視，認真組織學習
局黨組高度重視巡察反饋意見，召開專題會議逐條精研細讀巡察組反饋的六個方面32條意見，深入學習領會巡察三組提出的四個方面11條意見建議，進一步統一思想，提高認識明確方向。通過學習，黨組一班人切實增強了政治責任感和政治敏銳性，深刻認識到要認真把落實問題整改作為當前一項重要政治任務來抓，強化領導、全員參與，不折不扣地完成整改任務。
（二）深刻反思，認真研究部署
2019年7月30日，以全面深入整改落實巡察反饋意見為主題，組織召開了專題黨組民主生活會。會前，局黨組中心組認真組織學習了《習近平同志在“不忘初心牢記使命”主題教育大會上的講話》《習近平同志在中央和國家機關黨的建設工作會議上的講話》精神；黨組成員之間開展了談心談話，認真查找存在的問題和不足，深入剖析問題和不足存在的原因；黨組書記主持撰寫領導班子對照檢查材料，班子成員形成發言提綱，顧宗瑜同志還對每位班子成員發言提綱進行了審核把關。會上，黨組一班人堅持認真嚴肅、實事求是，緊緊圍繞反饋的問題，認真剖析，深刻反思，開展批評和自我批評。同時聯系思想和工作實際，認真研究分析，詳細制定了《中共南通市審計局黨組落實市委巡察反饋意見整改方案》。
（三）落實責任，認真推進整改
《整改方案》明確了整改內容、整改目標、責任主體和整改時限，做到個性問題認領到人，立行立改；共性問題逐項梳理、分類匯總。同時強化跟蹤督辦，確保件件有落實，做到整改一個銷號一個。黨組書記顧宗瑜同志作為“班長”，以身作則，認真履行第一責任人職責，堅決落實從嚴治黨要求，帶頭整改班子和自身存在的問題。班子其他成員和相關責任部門、責任人以釘釘子精神抓實問題整改。在抓好集中整改的同時，黨組認真剖析問題產生的深層次原因，找準體制機制上的“癥結”，通過建章立制，形成長效機制。截至9月10日，巡察組反饋的六個方面32條問題已基本整改到位。
二、巡察反饋意見的整改情況
（一）堅持黨的全面領導不夠深入
1.關于“存在輕黨建傾向”問題的整改情況。
（1）制定并出臺《中共南通市審計局黨組黨建強審三年行動計劃》（通審黨組〔2019〕16號），認真落實黨要管黨政治責任，將審計機關全面從嚴治黨不斷向縱深推進，全面提高審計機關黨組織的創造力凝聚力戰斗力，充分調動審計機關廣大黨員干部干事創業的積極性主動性創造性。
（2）堅決落實黨要管黨、全面從嚴治黨主體責任。2019年定期討論研究黨建工作，每半年聽取一次意識形態工作分析報告，每季度召開一次黨風廉政建設專題會議。3月和6月分別召開了黨風廉政建設專題會議；7月，黨組聽取了意識形態工作分析報告。
（3）7月組織召開了巡察整改專題民主生活會，如實通報反饋意見，分析認領存在問題，討論研究整改措施。
2.關于“黨建考核不完善”問題的整改情況。
2018年新修訂的《考核辦法》（通審發〔2018〕72號）已進行了完善，將黨建工作完成情況納入了機關年度考核，“全面從嚴治黨”大項包括黨風廉政建設、機關作風建設、組織和隊伍建設三部分共計15分。下一步將結合智慧黨建平臺建設，進一步細化和完善黨建工作量化考核機制。
3.關于“干部輪崗交流不充分”問題的整改情況。
制定并出臺了“鼓勵激勵、容錯糾錯、能上能下”三項機制（通審黨組〔2019〕15號），同時注重審計干部多崗位鍛煉培養，注重加大重點崗位干部輪崗交流力度。2019年5月，認真按照《南通市干部交流工作實施辦法（試行）》要求，結合機構改革，內設機構變動，組織開展了全局干部調整工作。對14名同志進行了職務調整，對25名同志進行了崗位調整。
4.關于“‘三重一大’議事決策機制滯后”問題的整改情況。及時根據黨委政府及相關部門工作要求，制定貫徹落實措施，出臺相關制度規定。2019年先后制定出臺了《審計干部鼓勵激勵實施辦法（試行）》《在審計工作中進一步完善容錯糾錯機制的辦法（試行）》《推進審計干部能上能下實施辦法（試行）》《南通市審計局機關黨支部工作制度規范（試行）》《南通市審計局投資審計綜合報告管理辦法》等5項制度；修改完善了《南通市審計局談心談話制度》《南通市審計局黨組理論學習中心組學習制度》2項制度；研究制訂了“改革強審”“黨建強審”“科技強審”“質量強審”“人才強審”五個三年行動計劃及實施方案。
5.關于“‘三重一大’議事規則執行不到位”問題的整改情況。
自2018年5月11日印發《中共南通市審計局黨組“三重一大”事項決策議事規則實施細則(試行)》后，5萬元以上大額資金使用均嚴格按照相關規定，由黨組會討論研究決定。
6.關于“黨風廉政建設工作未抓實抓細”問題的整改情況。
（1）修改完善了《南通市審計局談心談話制度》（通審黨組〔2019〕26號），重點明確了日常談話、提醒談話、誡勉談話、任職談話、免職（降職）談話、退休談話的對象、內容、形式、要點等要求。
（2）主要領導定期檢查班子成員談心談話開展情況，提高談心談話針對性，確保談心談話質量；機關紀委不定期抽查談心談話記錄，加強督促提醒。
（3）領導班子成員進一步提升“一崗雙責”意識，機關紀委督促領導干部認真填報個人責任清單，主要領導加強對領導干部個人責任清單審核把關。
（二）高點定位，履行審計監督服務職能存在差距
7.關于“爭先創優意識不強”問題的整改情況。
（1）加大爭先創優意識的提高，制定審計項目創先爭優的相關制度，確保南通有更多的審計項目在全省乃至全國獲獎。
（2）修改完善了《南通市縣（市）、區審計機關考核辦法》和《南通市審計局機關處室考核辦法》（通審發〔2018〕72號），將獲評優秀審計項目分值從原來的5分擴大到20分，積極鼓勵處室和個人增強爭先創優意識，提升審計項目質量。目前，局黨組已研究決定向省廳推薦5個審計項目參加2019年全省優秀審計項目評選。
（3）制定了黨建強審、改革強審、質量強審、科技強審、人才強審三年行動計劃和2019年行動方案，明確工作目標和具體舉措。組織開展了審計領軍人才評選、審計絕活大PK、全市優秀審計項目評選、2019年度大數據審計技能競賽等活動，展示了審計人員的業務技能和工作方法，增強了審計人員爭先創優意識，提高了職業榮譽感和責任感。
（4）實行了審理專管員制度，對2019年度8個重點審計項目實行專人跟蹤審理，每周跟蹤了解項目實施情況，每兩周走訪審計現場，釋疑解惑，提供咨詢服務。對重大疑點問題，及時組團去現場，指導取證，提供技術支持。
8.關于“投資審計管理水平有待提高”問題的整改情況。
（1）制定出臺了《南通市審計局投資審計綜合報告管理辦法》（通審發〔2019〕64號），每年向市委、市政府報送綜合報告，提升審計成果利用水平。
（2）指導各縣（市）、區投資審計工作，推動全市投資審計工作規范化。在完成修訂《南通市政府投資建設項目審計監督辦法》的同時，督導縣級審計機關提請當地政府修訂投資審計監督辦法，確保投資審計合法性。目前，各縣（市）、區級政府已陸續修訂投資建設項目審計監督辦法。另外，指導縣級審計機關規范投資審計行為，確保投資審計合規性。要求縣（市）、區審計局全面開展工程竣工決算審計，組織開展了竣工決算審計專題培訓。目前，各縣（市）、區審計局已逐步轉變了過去投資審計重造價輕決算的做法，并派員對編制竣工決算有困難的部分建設單位進行指導。
（3）調研相關單位，推動投資審計轉型升級。先后到市市政和園林局及其下屬城建中心、市政府投資項目建設中心、市城建集團、通州灣示范區等部門和地區，就其貫徹《南通市政府投資建設項目審計監督辦法》情況開展調研，認真了解其內部審計制度建設及人員配置狀況、竣工決算工作開展情況及存在的困難，并就決算工作中遇到的疑問一一作了解答，對影響決算編制進度的制約因素提出了有針對性的解決措施。通過調研，促推建設單位規范管理及投資審計轉型升級。
（4）為法規審理配備投資審計專業人員。今年年初，將一名投資審計專業人員充實到了法規審理部門，以加強投資審計項目的審理、把關，確保審計質量。
（5）統一投資審計思路及報告內容。組織投資審計人員集思廣益，認真討論投資審計的關注重點和方法，形成了投資審計報告的統一框架，進一步理清了投資審計思路及報告撰寫要求，提高審計報告質量。
（6）創新思路，多方位思考專項審計調查。7月份，啟動市區政府投資項目招投標管理情況專項審計調查項目，助推政府及相關部門改進招投標管理，促進招投標工作規范高效運作。今后進一步加強探討，實施高質量的專項審計調查，促進監督水平進一步提升。
9.關于“重大工程建設項目跟蹤審計有待深入”問題的整改情況。
在跟蹤審計中及時跟進項目建設的重要環節，以審計報告、審計專報、審計建議書、跟蹤審計意見單的形式披露相關問題，促進建設項目規范管理，提高項目投資效益。已于今年4月向中創區國際會展中心項目發出了《關于加強招標代理機構管理的審計建議書》《關于加強項目建設管理的審計建議書》，5月出具了《城市軌道交通1號線土建工程跟蹤審計情況的報告》，7月出具了《五山及沿江地區建設項目跟蹤審計情況的報告》，并先后就上述項目發出跟蹤審計意見單18份，就項目質量、進度、設計變更、人員管理、制度建設等提出意見和建議。今后對重大建設項目仍將充分發揮“免疫”功能，及時跟進項目建設，及早發現問題，提出建設性意見和建議，防患于未然。
10.關于“督促審計整改有待持續”問題的整改情況。
（1）2月至4月組織開展了全市審計整改“回頭看”專項活動，組織市局各處室和8個縣（市）、區審計局對2016年至2018年出具審計報告并已到整改期的審計項目整改落實情況進行“回頭看”，對206家被審計單位280個審計項目整改情況進行了現場核查，市局法規處同時對如皋、如東、海門3個縣（市）局活動開展情況進行了現場檢查，較好地推動了審計整改“回頭看”活動落到實處。此次活動共涉及749個審計項目、537家被審計單位、1088份審計報告和106份審計決定，實現增收節支和減少損失浪費2530.25萬元，制定加強和改進管理措施6條，推動被審計單位建立健全制度2項。同時，對尚未整改到位的問題，深入分析了原因，并提出了四個方面的改進措施，切實落實整改責任，做好審計“后半篇”文章。
（2）組織各處室對2019年已結案的15個審計項目，形成整改問題清單，已錄入內網平臺“整改督查”模塊，由處室負責人、法規處分別審核后予以掛賬。同時，根據被審計單位提交的整改資料及現場核查結果，經處室項目主審提請，由處室負責人和法規處逐一對賬銷號。
11.關于“精準發現重大問題線索有待加強”問題的整改情況。
（1）修改完善的《考核辦法》中，將案件線索移送分設基礎分和加分項，基礎分10分，實行扣分制；加分項不封頂，積極鼓勵處室和個人增強查案意識，提升移送質量。辦法修改后，案件線索移送數量明顯提升，已移交案件線索22件，占已實施審計項目的49%，與去年同期移送數量相比，增長了450%。
（2）制定并印發了質量強審三年行動計劃，從加強審計現場管理、完善審計整改等方面提出了具體措施和完成的時間節點，強化了審計質量意識，規范審計執法行為。
（3）起草審計取證單制度、進一步加強審計業務管理規定等，從問題類取證單編制要求、深化審計現場延伸及函證、中介機構審計報告審核確認等方面予以規范，提高現場審計質量，確保問題查深查透。8月底組織開展了全市審計取證技巧征集活動，10月底完成評選，年底集中整訓期間組織全市交流。
12.關于“選定項目主審未執行公務回避制度”問題的整改情況。
（1）對當事人開展了提醒談話，并于2019年5月調離了工作崗位，調整了職責分工。
（2）重申審計項目回避制度，項目分配時，與被審計單位、工程參建單位及協審機構主要負責人有直系親屬關系或其他利害關系的人員應主動匯報并不得擔任審計組長及主審，機關紀委做好督查工作。
13.關于“協審項目分配機制不健全”問題的整改情況。
2018年8月修訂并出臺了《南通市審計局政府投資建設項目組織審計項目分配辦法》，明確了組織審計項目的分配流程，即由承辦業務處室提出申請，由法規處以抽簽的方式，在符合要求的備選中介機構中隨機確定項目參審的中介機構，局機關紀委監督抽簽過程并簽字。
2019年以來，我局法規處、機關紀委和相關業務處室嚴格遵循上述辦法要求，1月至8月共有11個政府投資建設項目14個單項工程在局機關紀委的監督下，由法規處以抽簽方式選擇參審的中介機構，確保了協審分配的公開、公平和公正。
14.關于“對協審機構缺少獎懲措施”問題的整改情況。
2018年8月修訂出臺的《南通市審計局政府投資建設項目組織審計綜合考評辦法》及與協審機構簽訂的協議中均明確規定了對審計質量、進度的考核及獎懲措施，其中明確規定：協審機構接到通知后應于3個工作日內領取審計資料，如無故拖延3個工作日以上，該年度的參審資格自動取消。我局嚴格按照此規定執行，遏制“挑食”行為。
15.關于“協審項目后期審核力度不足”問題的整改情況。
（1）5月份，調整了相應處室及審核中心的機構設置和人員配備，優化整合現有審計力量，確保協審項目后期人力充足。
（2）積極與相關部門對接，及時向編辦提交了審核中心調整三定規定的申請，努力爭取增加審核中心人員編制，以解決后期審核人員偏少問題。
（3）嚴格按照《南通市審計局政府投資建設項目組織審計綜合考評辦法》，對協審機構審計結果認真復核把關，量化考核。
（4）將考核結果隨審計核定單一同接受審計組、業務處室、法規部門及分管領導的逐級審核，確保審計質量。
（三）專題學習教育不夠扎實
16.關于“新思想新精神學習不及時”問題的整改情況。
分別于2019年7月29日、8月23日組織中心組集中學習了《黨章》修正案和十九大新修訂的《黨章》。
17.關于“理論聯系實際不深入”問題的整改情況。
修改完善了《南通市審計局黨組理論學習中心組學習制度》（通審黨組〔2019〕26號），明確提出了中心組定期組織集中學習，每月至少安排1次，一年不少于12次；堅持理論學習與交流研討相結合，集體學習研討每兩個月安排1次，每年不少于6次；每位中心組成員重點發言每年至少1次，每年至少撰寫一篇學習心得或調研文章的要求。2019年7月29日、8月23日分別組織了兩次集體研討，參加學習的各位領導都積極踴躍發言。
18.關于“解放思想大討論活動沒有完成規定動作”問題的整改情況。
自“不忘初心，牢記使命”主題教育始，嚴格對照方案，認真組織開展各項專題活動，不折不扣完成規定動作，加強督查，確保規定動作到位，創新工作出彩。
19.關于“查擺問題不深刻，提出措施不全面”問題的整改情況。
圍繞“守初心、擔使命、找差距、抓落實”總要求，扎實開展“不忘初心，牢記使命”主題教育，不折不扣完成規定動作，結合審計工作特點和實際，嚴格對照方案，廣泛征求意見，深入查擺問題，切實加以整改。瞄準“黨建強審”總目標，推動新時代南通審計工作持續走在全省前列。
（四）規范黨內政治生活存在薄弱環節
20.關于“組織生活會質量不高”問題的整改情況。
（1）機關黨委專門下發《關于進一步做好專題組織生活會和民主評議黨員工作的通知》（通審黨委〔2019〕13號），對組織生活會提出了具體要求和步驟，促進提高專題組織生活會質量。
（2）機關黨委會前審核組織生活會方案，機關紀委派員參加支部組織生活會，班子成員主動參加組織生活會，做好表率，切實提高專題組織生活會質量；
（3）各支部加強黨員思想教育，提高對組織生活會的認識，確保批評和自我批評達到“紅臉出汗”的效果。
21.關于“‘三會一課’開展不規范”問題的整改情況。
（1）各支部及時提醒黨員領導干部認真落實雙重組織生活制度，班子成員提高了主動參加雙重組織生活會的意識，今年7月以來，都積極參加了所在支部的主題黨日活動及黨小組的學習活動。
（2）機關紀委加強了對“三會一課”執行情況督促檢查，并不定期將檢查情況結果通報。8月份抽查了五個支部15個黨小組的“三會一課”記錄，并進行了通報。確保各支部會議、活動內容填寫齊全、記錄完整。
22.關于“支部書記述職評議走過場”問題的整改情況。
根據黨組要求，機關黨委對存在問題的支部負責人進行提醒談話，并提出整改的要求，2018年已進一步嚴格了支部書記“述、評、考”制度的執行，切實提高述職評議質量，支部書記的述職報告質量較往年有大幅提升。
23.關于“支部活動形式單一”問題的整改情況。
2019年以來，機關黨委要求各支部豐富活動內容，各支部已結合主題黨日及節日開展了豐富多彩的支部活動，如組織“七一”詩歌朗誦會、“弘揚革命傳統，堅守初心使命”座談會、“談祖國新成就，話江蘇新發展”座談會、參觀黃橋戰役紀念館、抗日民主根據廉政建設展覽館、兩個“中央審計委員會”主題展覽等活動，黨組織凝聚力不斷增強。
24.關于“黨費交納不規范”問題的整改情況。
自2018年至2019年6月，我局各支部黨費均按月收取、按月匯繳機關工委黨委專戶；自2019年7月起，根據機關工委要求，改為按月收取、半年匯繳。審核中心支部2019年6月新成立，同樣嚴格執行按月收繳黨費要求。
（五）落實意識形態工作責任制不夠到位
25.關于“新形勢下意識形態的極端重要性認識不足”問題的整改情況。
6月26日，局黨組召開專題黨組擴大會議，聽取局機關黨委匯報上半年意識形態工作情況、黨風廉政建設工作情況及上半年“主體責任”完成情況；局領導班子成員匯報“兩個責任清單”完成情況；各處室負責人匯報履行“一崗雙責” 情況。局黨組書記對全面從嚴治黨工作、意識形態工作，黨風廉政建設工作等提出了提高政治站位，增強前瞻預判，深入抓好落實，切實檢查考核的要求。切實做到意識形態工作與中心工作同部署、同落實、同檢查、同考核。
26.關于“意識形態網絡新媒體應用不夠”問題的整改情況。
（1）加強宣傳輿論陣地建設和管理，定期更新微信公眾號，確保每周不少于一次。今年4月30日以來，累計發布公眾號73篇，受關注度也顯著提升，目前已達到396人。
（2）嚴把稿件質量關，增加稿件可讀性，擴大審計工作影響力。信息宣傳稿件堅持處室信息員，處長，辦公室秘書、副主任、主任、分管局領導6級復核制度，特殊稿件還要由局主要領導審核，確保稿件質量。在宣傳中加強組織策劃，突出專題專欄，并增加了圖片、短視頻、動漫等新形式新手法，增強了可讀性，提升了宣傳效果。
（六）執行中央八項規定精神不夠嚴格
27.關于“公務用車管理規定過于簡單”問題的整改情況。
修訂出臺了《南通市固定資產投資審核中心公務用車管理暫行辦法》，明確了公車配備及經費管理要求，規范了公車使用的情形及流程。
28.關于“公務用車缺乏流程監控”問題的整改情況。
2018年11月已在辦公平臺開發并使用用車管理模塊，對公務用車進行全流程控制，完善了油卡登記臺賬、派車審批手續、維修審批手續，實行一車一卡并做好相關資料的登記匯總。
29.關于“租車費用賬務處理不規范”問題的整改情況。
2018年以來，已嚴格按照財務規定核算相關費用。
30.關于“公務接待手續不全”問題的整改情況。
2018年以來，已嚴格按照《黨政機關國內接待管理規定》，完善了公務接待手續，同時堅持事前在市紀委“南通e申請”平臺登記報備制度。
31.關于“講課費發放不規范”問題的整改情況。
2019年以來，已按規定規范講課費發放形式，完善了相關手續。
32.關于“部分物品購置無出入庫臺賬”問題的整改情況。
（1）對2016年以來所購用品的情況進行排查，未發現違紀問題。
（2）已于2019年4月建立完善了物品出入庫臺賬。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話59003336，郵政信箱南通市崇文路2號，電子郵箱ntsjxx@163.com。
